广元市统计局2021年部门预算编制说明
发布时间:2021-03-17 来源:市统计局 分享:


一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排三公经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、单位基本职能

(一)贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草统计政策规定,制订全市统计规划以及地方统计制度、统计标准,审批县区、市级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目,组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

(二)建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度,核算全市地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县区国民经济核算工作。

(三)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料。

(四)组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全市投入产出调查。

(五)建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对县区、市级部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。

(六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全市经济社会发展情况的统计信息,向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

(七)协助管理县区统计局正副局长,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全市统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理县区政府统计部门由中央财政和省、市级财政提供的统计经费。

(八)组织制订县区、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全市级部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。

(九)承担市政府公布的有关审批事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,广元市统计局部门预算包括:局机关预算和未单独编报预算的局属事业单位预算。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数624.90万元,较2020年部门预算收入总数585.96万元增长6.65%2021年部门预算支出总数624.90万元,较2020年部门预算支出总数585.96万元增长6.65%。变动的主要原因是新增人员。

部门基本支出预算568.83万元,其中:人员支出474.38万元,公用支出94.45万元。

部门专项项目预算56.07万元(明细项目见附表)

部门政府采购预算9万元,其中:统计等保测评信息化运维项目9万元.

2021年财政拨款收支总预算624.90万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入624.90万元;支出包括:一般公共服务支出515.38万元、社会保障和就业支出43.04万元、卫生健康支出20.91万元、住房保障支出45.57万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款624.90万元,比2020年财政预算数585.96万元增加38.94万元,增加6.65%,变动的主要原因是新增人员后人员支出和日常公用支出比上年有所增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出515.38万元,占82.47%;社会保障和就业支出43.04万元,占6.89%;卫生健康支出20.91万元,占3.35%;住房保障支出45.57万元,占7.29%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)预算数459.31万元,比2020年预算数448.33万元增加10.98万元,增长2.45%。变动的主要原因是今年有新增人员,故人员经费和公用经费都有增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)预算数0.75万元,比2020年度减少2.97万元。主要用于部门脱贫攻坚工作经费及驻村第一书记生活补助。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)预算数45.32万元,与上年基本持平。主要用于部门日常业务之外开展专项统计工作的支出。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)预算数10万元,为专项统计工作经费,主要用于大型普查活动相关的工作经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数1.23万元,比2020年预算数0.86万元增加0.37万元,增加43%。变动原因是退休人员变动,主要用于退休人员支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数41.81万元,比202039.41万元增加2.4万元,增加6.1%。变动的主要原因是人员结构发生变化。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为20.91万元,比202018.48万元增加2.43万元,增长13.15%。主要用于基本医疗保险缴费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为45.57万元,比2020年的39.98万元增加了5.59万元,增长13.9%。变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费及相应的住房保障费用增加。主要用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出568.83万元,其中:人员经费474.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费94.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排三公经费预算情况说明

(一)公务接待费。2021年预算安排2.5万元,较20202.3万元预算基本持平,增长8.6%,主要原因是亿元项目入库核查工作量增加,配套的接待费用增加。
(二)公务用车购置及运行维护费。广元市统计局核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费6.6万元,较2020年预算6.2万元增加0.3万元,增幅4.8%。主要是项目核查任务加重,保有车辆为车改调剂旧车,早已达到报废年限,故维修费用逐年递增。公务用车购置费0万元,与上年预算持平,2021年无公务用车购置计划。

(三)因公出国(境)经费。2021 年无因公出国(境)计划,无预算安排,与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市统计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市统计局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。广元市统计局部门2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计94.45万元。

(二)国有资产占有使用情况。2021年,广元市统计局共有车辆1辆,用于开展统计执法工作用车。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(三)部门政府采购情况。政府采购预算9万元,为统计等保测评信息化运维项目采购9万元。

(四)绩效目标设置情况。2021年广元市统计局部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算56.07万元,其中,一般公共预算56.07万元。

十、名词解释

(一)收入类名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)功能科目名词解释

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指广元市统计部门基本支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项):反映广元市统计局部门部门脱贫攻坚工作经费及驻村第一书记生活补助。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映广元市统计部门日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指广元市统计部门用于行政单位退休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指广元市统计部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指广元市统计部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指广元市统计部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)支出类名词解释

.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

.项目支出:指在基本支出之外为完成各项统计专项业务和各类大型普查活动等相关工作而发生的支出。

(四)特殊名词解释

“三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。